Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4325 |
Data de lançamento: |
13/08/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VARAL DE CHAO COM ABAS MARCA MOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHAO COM ABAS DESTINADOS PARA USO NA E.M.E.F. MENINO DEUS. |
62,98 |
62,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2019 |
VARAL DE CHAO COM ABAS MARCA MOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHAO COM ABAS DESTINADOS PARA USO NA E.M.E.F. MENINO DEUS. |
62,98 |
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26/08/2019 |
Empenho liquidado e autorizado por Arlete T. S. Tonello cfe NF-e nº 000.158.573 série 001 |
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62,98 |
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29/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4325/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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62,98 |
TOTAL |
62,98 |
62,98 |
62,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.