Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4326 |
Data de lançamento: |
13/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VARAL DE CHAO COM ABAS MARCA MOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VARAL CHAO COM ABAS DESTINADO PARA USO NA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS. |
62,98 |
62,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2019 |
VARAL DE CHAO COM ABAS MARCA MOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VARAL CHAO COM ABAS DESTINADO PARA USO NA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS. |
62,98 |
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| 26/08/2019 |
Empenho liquidado e autorizado por Arlete T. S. Tonello cfe NF-e nº 000.158.574 série 001 |
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62,98 |
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| 29/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4326/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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62,98 |
| TOTAL |
62,98 |
62,98 |
62,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
