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Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: L J S DA PAIXAO PECAS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4327	Data de lançamento:	13/08/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BARRA DIREÇÃO	80,00	80,00
1.00	PASTILHAS DE FREIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO FORD KA SE 1.0 HA B PLACAS IXW 0864, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	205,00	205,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2019	BARRA DIREÇÃO PASTILHAS DE FREIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO FORD KA SE 1.0 HA B PLACAS IXW 0864, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	285,00
13/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 25.509.562.		285,00
05/09/2019	Pagamento de Empenho 4327/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			285,00
TOTAL		285,00	285,00	285,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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