Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: L J S DA PAIXAO PECAS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4328 |
Data de lançamento: |
13/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA O VEÍCULO FORD KA SE 1.0 HA B PLACAS IXW 0864, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2019 |
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA O VEÍCULO FORD KA SE 1.0 HA B PLACAS IXW 0864, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
100,00 |
|
|
| 23/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 129. |
|
100,00 |
|
| 23/08/2019 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4328/2019, 3962 - L J S DA PAIXAO PECAS ME |
|
|
2,00 |
| 05/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4328/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
98,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
13/08/2019 |
2,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,00 |
|
|
