3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
LUVA 40
6,00
24,00
30.00
BARRA BARRA 40 MM
8,00
240,00
2.00
ADESIVO PLASTICO 75G
16,00
32,00
0.50
LIXA AMARELA MADEIRA
4,00
2,00
1.00
LÂMINA SERRA
8,00
8,00
6.00
TUBO PVC 25MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA.
2,90
17,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2019
LUVA 40 BARRA BARRA 40 MM ADESIVO PLASTICO 75G LIXA AMARELA MADEIRA LÂMINA SERRA TUBO PVC 25MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA.
323,40
13/08/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 266.
323,40
09/09/2019
Pagamento de Empenho 4335/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
323,40
TOTAL
323,40
323,40
323,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.