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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RENAN DE BRUM CAMPOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4338	Data de lançamento:	13/08/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.67	PAPEL PLOTTER	15,00	55,05
3.67	PAPEL PLOTTER	15,00	55,05
6.33	PAPEL PLOTTER	15,00	94,95
4.16	PAPEL PLOTTER	15,00	62,40
7.07	PAPEL PLOTTER	15,00	106,05
5.95	PAPEL PLOTTER Finalidade: REF. CÓPIAS E IMPRESSÕES DE PROJETOS REFERENTES A UBS VILA OPERÁRIA, UBS CENTRO, FUNASA 2016, PPCI EMEI TOCA DOS TOCOS, PPCI EMEF MENINO DEUS E PAVILHÃO LINHA PAIXÃO.	15,00	89,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2019	PAPEL PLOTTER PAPEL PLOTTER PAPEL PLOTTER PAPEL PLOTTER PAPEL PLOTTER PAPEL PLOTTER Finalidade: REF. CÓPIAS E IMPRESSÕES DE PROJETOS REFERENTES A UBS VILA OPERÁRIA, UBS CENTRO, FUNASA 2016, PPCI EMEI TOCA DOS TOCOS, PPCI EMEF MENINO DEUS E PAVILHÃO LINHA PAIXÃO.	462,75
28/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/387; 1/388; LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO.		462,75
04/09/2019	Pagamento de Empenho 4338/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			462,75
TOTAL		462,75	462,75	462,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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