3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PREGO 17 X 27
12,00
48,00
22.00
CIMENTO
34,00
748,00
1.00
LÁPIS PARA PEDREIRO
5,00
5,00
1.00
ARAME RECOZIDO 1,65
12,00
12,00
1.00
BROCA DE AÇO 4,5 MM
9,00
9,00
2.00
FERRO 12 MM
55,00
110,00
3.00
LUVA VAQUETA C/ REFORÇO
20,00
60,00
4.00
PINCEL
22,00
88,00
1.00
ROLO LA PARA PINTURA
18,00
18,00
1.00
CABO DE ROLO
12,00
12,00
2.00
LÂMINA SERRA
8,00
16,00
2.00
ALVENARITE
8,00
16,00
3.00
LUVA 40
6,00
18,00
15.00
PREGO 25 X 72
18,00
270,00
1.00
TINTA SPRAY
18,00
18,00
1.00
TINTA SPRAY
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
19,00
19,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2019
PREGO 17 X 27 CIMENTO LÁPIS PARA PEDREIRO ARAME RECOZIDO 1,65 BROCA DE AÇO 4,5 MM PARAFUSO 3,5 X 12 FERRO 12 MM LUVA VAQUETA C/ REFORÇO PINCEL ROLO LA PARA PINTURA CABO DE ROLO LÂMINA SERRA ALVENARITE LUVA 40 PREGO 25 X 72 TINTA SPRAY TINTA SPRAY
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
1.467,80
13/08/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 269.
1.467,80
09/09/2019
Pagamento de Empenho 4339/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.467,80
TOTAL
1.467,80
1.467,80
1.467,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
