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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4340	Data de lançamento:	13/08/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PLUGUE PAD 2P	6,00	6,00
5.00	FITA ISOLANTE 19 X 20 MM	8,00	40,00
1.00	FITA ISOLANTE 19 X 20 MM	35,00	35,00
6.00	LÂMPADA 125 W (VAPOR DE MERCÚRIO)	25,00	150,00
1.00	PLACA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	10,40	10,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2019	PLUGUE PAD 2P FITA ISOLANTE 19 X 20 MM FITA ISOLANTE 19 X 20 MM LÂMPADA 125 W (VAPOR DE MERCÚRIO) PLACA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	241,40
13/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 269.		241,40
09/09/2019	Pagamento de Empenho 4340/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			241,40
TOTAL		241,40	241,40	241,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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