3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TOMADA TELEFONE
10,00
10,00
1.00
LÂMINA SERRA
8,00
8,00
2.00
ADESIVO PLASTICO 75G
6,00
12,00
1.00
JOELHO 90 SOLD 25MM
2,00
2,00
1.00
TORNEIRA
5,00
5,00
1.00
ANEL DE VEDAÇÃO
12,00
12,00
4.00
PARAFUSOS
5,00
20,00
1.00
Lavatorios em louca, com colu BACIA LAVATORIA
50,00
50,00
1.00
ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO
5,00
5,00
1.00
SILICONE
7,00
7,00
1.00
ENGATE FLEXIVEL 40 CM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO.
12,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2019
TOMADA TELEFONE LÂMINA SERRA ADESIVO PLASTICO 75G JOELHO 90 SOLD 25MM TORNEIRA ANEL DE VEDAÇÃO PARAFUSOS Lavatorios em louca, com colu BACIA LAVATORIA ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO SILICONE ENGATE FLEXIVEL 40 CM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO.
143,00
13/08/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 268.
143,00
09/09/2019
Pagamento de Empenho 4341/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
143,00
TOTAL
143,00
143,00
143,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
