Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4352 |
Data de lançamento: |
14/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
PIRULITO PCT. C/ 50 UN PACOTE COM 300 G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PIRULITOS PARA AS FESTIVIDADES DE DIA DO ESTUDANTE DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
4,50 |
31,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2019 |
PIRULITO PCT. C/ 50 UN PACOTE COM 300 G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PIRULITOS PARA AS FESTIVIDADES DE DIA DO ESTUDANTE DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
31,50 |
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| 14/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 590. |
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31,50 |
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| 09/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4352/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
31,50 |
| TOTAL |
31,50 |
31,50 |
31,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
