Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DETRAN/RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4382 |
Data de lançamento: |
16/08/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO GOL PLACAS IYN 8989 DE USO DA SMSAS. |
104,12 |
104,12 |
1.00 |
REF. MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO GOL PLACAS IYN 8989 DE USO DA SMSAS. |
312,36 |
312,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2019 |
REF. MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO GOL PLACAS IYN 8989 DE USO DA SMSAS. REF. MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO GOL PLACAS IYN 8989 DE USO DA SMSAS. |
416,48 |
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16/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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416,48 |
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21/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4382/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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416,48 |
TOTAL |
416,48 |
416,48 |
416,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.