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Exercício: 2019
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	44	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ÁGUA EMEF MENINO DEUS, EXERCÍCIO 2019.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. CONSUMO DE ÁGUA EMEF MENINO DEUS, EXERCÍCIO 2019.	5.000,00
17/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURAS N° 100015811131201901 E 100019930011201901.		5.000,00
17/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURAS N°S 100015811131201901 E 100019930011201901.		325,68
17/01/2019	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-5.000,00
24/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			325,68
18/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		386,18
22/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			386,18
19/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		454,69
25/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			454,69
16/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		574,97
29/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			574,97
15/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		476,86
27/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			476,86
19/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		404,76
26/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			404,76
17/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, 15811131201907 E 19930011201907.		392,22
29/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			392,22
19/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		285,77
28/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			285,77
18/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		435,15
23/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			435,15
18/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		424,02
24/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			424,02
20/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		102,02
26/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			102,02
17/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		114,84
20/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			114,84
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-622,84
TOTAL		4.377,16	4.377,16	4.377,16
SALDO A PAGAR				0,00