3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COLA GRANDE (PVC)
8,00
8,00
1.00
FECHADURA FECHADURA INTERNA
29,90
29,90
1.00
REGISTRO DE 20
8,90
8,90
1.00
REGISTRO 25 PVC
10,90
10,90
1.00
REGISTRO 32
18,90
18,90
1.00
BARRA CANO 32MM
35,40
35,40
3.00
Bucha de reducao 40x32mm
3,00
9,00
15.00
BARRA DE CANO 25 MM
21,60
324,00
9.00
BUCHA 25 X 20
1,00
9,00
2.00
TAMPAO 20 MM
1,00
2,00
2.00
TAMPAO 25 MM
2,00
4,00
5.00
CURVA DE 32
3,00
15,00
5.00
TEE 40
4,00
20,00
5.00
LUVA 32
3,00
15,00
5.00
CURVA 25
1,50
7,50
5.00
TEE 25X1/2MM
1,50
7,50
5.00
LUVA 25
1,00
5,00
5.00
LUVA REDUÇAO 32X20MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
3,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2019
COLA GRANDE (PVC) FECHADURA FECHADURA INTERNA REGISTRO DE 20 REGISTRO 25 PVC REGISTRO 32 BARRA CANO 32MM Bucha de reducao 40x32mm BARRA DE CANO 25 MM BUCHA 25 X 20 TAMPAO 20 MM TAMPAO 25 MM CURVA DE 32 TEE 40 LUVA 32 CURVA 25 TEE 25X1/2MM LUVA 25 LUVA REDUÇAO 32X20MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
545,00
19/08/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 25.589.513.
545,00
26/08/2019
Pagamento de Empenho 4401/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
545,00
TOTAL
545,00
545,00
545,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
