Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NEUSA TEREZINHA MARION ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4402 |
Data de lançamento: |
19/08/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
TROFEU |
168,00 |
1.176,00 |
144.00 |
MEDALHA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA A PREMIAÇÃO DOS JOGOS RURAIS 2019. |
6,80 |
979,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2019 |
TROFEU MEDALHA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA A PREMIAÇÃO DOS JOGOS RURAIS 2019. |
2.155,20 |
|
|
19/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 25.586.014. |
|
2.155,20 |
|
03/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4402/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.155,20 |
TOTAL |
2.155,20 |
2.155,20 |
2.155,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.