| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTONIO DONIZETI FERMINO |
| Número do empenho: | 4407 | Data de lançamento: | 19/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, VIA GPRS, EM REGIME DE COMODATO, SEGURANÇA FÍSICA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO QUANDO FOR NECESSÁRIO, PARA O PRÉDIO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Finalidade: REF. SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SISTEMA DE CAMERAS E ALARMES EM DIVERSOS PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 033/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019, CON | 150,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, VIA GPRS, EM REGIME DE COMODATO, SEGURANÇA FÍSICA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO QUANDO FOR NECESSÁRIO, PARA O PRÉDIO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Finalidade: REF. SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SISTEMA DE CAMERAS E ALARMES EM DIVERSOS PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 033/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019, CONTRATO Nº 08. | 600,00 | ||
| 14/11/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 318. | 600,00 | ||
| 14/11/2019 | Cfe. ISS - PSB, retido na Liquidação Nota de Empenho 4407/2019, 4990 - ANTONIO DONIZETI FERMINO | 12,00 | ||
| 25/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4407/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 588,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - PSB | 14/11/2019 | 12,00 | Lançada | |
| TOTAL | 12,00 |
