Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4413 |
Data de lançamento: |
19/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Unidade: |
DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO P/REALIZ. DE FEIRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
CIMENTO |
34,00 |
272,00 |
| 2.00 |
AREIÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER A MANUTENÇÃO NO PARQUE DE RODEIOS. |
145,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2019 |
CIMENTO AREIÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER A MANUTENÇÃO NO PARQUE DE RODEIOS. |
562,00 |
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| 19/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 25.589.108. |
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562,00 |
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| 03/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4413/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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562,00 |
| TOTAL |
562,00 |
562,00 |
562,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
