Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CHRISTIANE VICCARI CALZA SOTTILI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4417 |
Data de lançamento: |
20/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PAPEL HIG. 300 M SANTHER CX COM 8 UN.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
69,90 |
838,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2019 |
PAPEL HIG. 300 M SANTHER CX COM 8 UN.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
838,80 |
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| 12/09/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENI SEIBEL CFE NF Nº 14560. |
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838,80 |
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| 16/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4417/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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838,80 |
| TOTAL |
838,80 |
838,80 |
838,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
