Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CHRISTIANE VICCARI CALZA SOTTILI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4418 |
Data de lançamento: |
20/08/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
PAPEL HIG. 300 M SANTHER CX COM 8 UN.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO DA EMEF MENINO DEUS. |
69,90 |
838,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2019 |
PAPEL HIG. 300 M SANTHER CX COM 8 UN.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO DA EMEF MENINO DEUS. |
838,80 |
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28/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENI TOLEDO SEIBEL CFE NF Nº 14530. |
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838,80 |
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03/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4418/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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838,80 |
03/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4418/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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838,80 |
03/09/2019 |
conta indevida |
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-838,80 |
TOTAL |
838,80 |
838,80 |
838,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.