| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 4427 | Data de lançamento: | 20/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE MEDIDAS APROXIMADAS 45 MM X 45 M | 3,00 | 15,00 |
| 50.00 | CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA MÉDIA 1.0 MM, FORMATO TRIANGULAR ERGONOMICA, ESCRITA MACIA SEM FALHAS OU BORRÕES (LARGURA DA LINHA 0,4 MM), TAMPA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA, TAMPA VENTILADA EM CONFORMIDADE COM PADRÃO ISO. | 0,78 | 39,00 |
| 25.00 | FOLHA - CARTOLINA BRANCA ESCOLAR, MEDIDAS 50 X 66, 240 G | 0,98 | 24,50 |
| 5.00 | BALÃO Nº 07, PCT COM 50 UM CORES SORTIDAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018, CONTRATO Nº 080/2019. | 8,82 | 44,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2019 | FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE MEDIDAS APROXIMADAS 45 MM X 45 M CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA MÉDIA 1.0 MM, FORMATO TRIANGULAR ERGONOMICA, ESCRITA MACIA SEM FALHAS OU BORRÕES (LARGURA DA LINHA 0,4 MM), TAMPA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA, TAMPA VENTILADA EM CONFORMIDADE COM PADRÃO ISO. FOLHA - CARTOLINA BRANCA ESCOLAR, MEDIDAS 50 X 66, 240 G BALÃO Nº 07, PCT COM 50 UM CORES SORTIDAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018, CONTRATO Nº 080/2019. | 122,60 | ||
| 29/08/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENI SEIBEL CFE NF Nº 1549. | 122,60 | ||
| 03/09/2019 | Pagamento de Empenho 4427/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 122,60 | ||
| TOTAL | 122,60 | 122,60 | 122,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
