Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
Número do empenho: | 4428 | Data de lançamento: | 20/08/2019 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO |
Modalidade: | Estivativa |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 24 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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100.00 | CADERNO BROCHURA, 48 FOLHAS CAPA FEXIVEL | 1,27 | 127,00 |
18.00 | CADERNO ESPIRAL UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, CAPA FLEXÍVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS FORMATO 200MM X 275MM | 5,92 | 106,56 |
10.00 | PAPEL CREPOM, ROLO MEDINDO APROXIMADAMENTE 48X200CM, CORES | 0,83 | 8,30 |
2.00 | PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE PROFISSIONAL BIVOLT, POTÊNCIA: 180W, 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ; TEMPERATURA 148°C. CABO E PLUG, SUPORTE E APOIO RETRÁTIL, DIÂMETRO DO BASTÃO DE COLA 11 A 12 MM. SEGUNDO CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. | 104,00 | 208,00 |
120.00 | E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018, CONTRATO Nº 081/2019. | 1,48 | 177,60 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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20/08/2019 | CADERNO BROCHURA, 48 FOLHAS CAPA FEXIVEL CADERNO ESPIRAL UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, CAPA FLEXÍVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS FORMATO 200MM X 275MM PAPEL CREPOM, ROLO MEDINDO APROXIMADAMENTE 48X200CM, CORES PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE PROFISSIONAL BIVOLT, POTÊNCIA: 180W, 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ; TEMPERATURA 148°C. CABO E PLUG, SUPORTE E APOIO RETRÁTIL, DIÂMETRO DO BASTÃO DE COLA 11 A 12 MM. SEGUNDO CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018, CONTRATO Nº 081/2019. | 627,46 | ||
28/08/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENI SEIBEL CFE NF Nº 54. | 627,46 | ||
03/09/2019 | Pagamento de Empenho 4428/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 627,46 | ||
TOTAL | 627,46 | 627,46 | 627,46 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |