3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46 INPM° FRASCO DE 01 L
5,99
17,97
5.00
ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE
3,35
16,75
4.00
LUVAS DE BORRACHA
6,49
25,96
1.00
SABAO EM PO, COM COMPOSICAO E CONCENTRACAO MINIMAS DE: SULFONATO DE ALQUILBENZENO LINEAR (LAS),COMO LAURIL BENZENO SULFONATO DE SODIO: 10% (P/P); FOSFATO, COMO TRIPOLIFOSFATO DE SODIO: 5% (P/P); METASILICATO: 6% (P/P); CARBONATO: 30% (P/P); EM EMBALAGEM COM 5 KG DE PRODUTO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
49,38
49,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2019
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46 INPM° FRASCO DE 01 L ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE LUVAS DE BORRACHA SABAO EM PO, COM COMPOSICAO E CONCENTRACAO MINIMAS DE: SULFONATO DE ALQUILBENZENO LINEAR (LAS),COMO LAURIL BENZENO SULFONATO DE SODIO: 10% (P/P); FOSFATO, COMO TRIPOLIFOSFATO DE SODIO: 5% (P/P); METASILICATO: 6% (P/P); CARBONATO: 30% (P/P); EM EMBALAGEM COM 5 KG DE PRODUTO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
110,06
30/08/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 597.
110,06
05/09/2019
Pagamento de Empenho 4450/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
110,06
TOTAL
110,06
110,06
110,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
