Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4468 |
Data de lançamento: |
22/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CORREIA |
45,30 |
181,20 |
| 1.00 |
CORREIA |
11,12 |
11,12 |
| 1.00 |
ÓLEO |
12,30 |
12,30 |
| 1.00 |
FILTRO |
30,28 |
30,28 |
| 1.00 |
CHAVETA |
15,35 |
15,35 |
| 1.00 |
VELA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
29,82 |
29,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2019 |
CORREIA CORREIA ÓLEO FILTRO CHAVETA VELA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
280,07 |
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| 05/09/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA CFE DANFE Nº 000.940.390/000.144.431 |
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280,07 |
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| 09/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4468/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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280,07 |
| TOTAL |
280,07 |
280,07 |
280,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
