Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4469
Data de lançamento:
22/08/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Agricultura
Subfunção:
Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARDAN
41,51
41,51
1.00
PINO ENGATE
8,45
8,45
1.00
DISCO P/MILHO
25,97
25,97
5.00
PORCA SEXTAVADA 5/16
0,61
3,05
5.00
ARRUELA LISA 5/8
0,35
1,75
5.00
MOLA DIANTEIRA
18,72
93,60
5.00
ELETRODO 046=6013 4,00
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
17,32
86,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2019
CARDAN PINO ENGATE DISCO P/MILHO PORCA SEXTAVADA 5/16 ARRUELA LISA 5/8 MOLA DIANTEIRA ELETRODO 046=6013 4,00
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
260,93
04/09/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 1/147805; 1/147005; 1/145551; 1/143832; LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR.
260,93
06/09/2019
Pagamento de Empenho 4469/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
260,93
TOTAL
260,93
260,93
260,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
