Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4478 |
Data de lançamento: |
23/08/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA |
Conta de Despesa: |
4690.73.99.00.00.00 - CORRECAO MONET.CAMBIAL DA DIVIDA CONT. |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. TARIFA CONTRATO 21195-4. |
6.580,00 |
6.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2019 |
REF. TARIFA CONTRATO 21195-4. |
6.580,00 |
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23/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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6.580,00 |
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26/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4478/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.580,00 |
TOTAL |
6.580,00 |
6.580,00 |
6.580,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.