Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4484
Data de lançamento:
23/08/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CHAVE BÓIA
Finalidade: REF. 33% DO SERVIÇO PRESTADO NA CHAVE BOIA DO POÇO ARTESIANO Nº 22, LOCALIZADO NA LINHA COSTA, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
187,12
187,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2019
CHAVE BÓIA
Finalidade: REF. 33% DO SERVIÇO PRESTADO NA CHAVE BOIA DO POÇO ARTESIANO Nº 22, LOCALIZADO NA LINHA COSTA, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
187,12
23/08/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 13.
187,12
12/09/2019
Pagamento de Empenho 4484/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
187,12
TOTAL
187,12
187,12
187,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.