Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
449 |
Data de lançamento: |
25/01/2019 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INSPEÇÃO SANITÁRIA |
Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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parte patronal pagto folha, rescisao, ferias mês 01/2019 |
0,00 |
588,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2019 |
parte patronal pagto folha, rescisao, ferias mês 01/2019 |
588,15 |
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25/01/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG, FÉRIAS E RESCISÃO. |
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588,15 |
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20/02/2019 |
Pagamento de Empenho 449/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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588,15 |
25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: INSP.VETER.INC.AGROP |
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213,87 |
25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: INSP.VETER.INC.AGROP |
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325,98 |
TOTAL |
588,15 |
588,15 |
1.128,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO |
25/01/2019 |
26,90 |
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Lançada |
INSS |
25/01/2019 |
213,87 |
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Lançada |
IPE |
25/01/2019 |
325,98 |
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Lançada |
TOTAL |
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566,75 |
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