| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4491 | Data de lançamento: | 23/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 215/75 R 17.5 LISO , NOVO, RADIAL, fabricação nacional, com selo do INMETRO, com no mínimo 12 lonas, profundidade de sulcos 13.5 mm, capacidade de carga mínima de 1700/1600 kg, indice de velocidade igual ou superior a 110 km/h. Aplicação caminhão ford Cargo 815 placas INR 1059. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026, CONFORME LICITAÇÃO Nº 007/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, CONTRATO Nº 086/2019. | 540,00 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2019 | PNEU 215/75 R 17.5 LISO , NOVO, RADIAL, fabricação nacional, com selo do INMETRO, com no mínimo 12 lonas, profundidade de sulcos 13.5 mm, capacidade de carga mínima de 1700/1600 kg, indice de velocidade igual ou superior a 110 km/h. Aplicação caminhão ford Cargo 815 placas INR 1059. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026, CONFORME LICITAÇÃO Nº 007/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, CONTRATO Nº 086/2019. | 1.080,00 | ||
| 10/09/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 102761. | 1.080,00 | ||
| 16/09/2019 | Pagamento de Empenho 4491/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
