REF. DESPESA COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR GILBERTO PEREIRA DA COSTA QUE VIAJARÁ AO MUNICÍPIO DE SANTO ANGELO/RS NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DO SERVIÇO MILITAR E MOBILIZAÇÃO.
110,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2019
REF. DESPESA COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR GILBERTO PEREIRA DA COSTA QUE VIAJARÁ AO MUNICÍPIO DE SANTO ANGELO/RS NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DO SERVIÇO MILITAR E MOBILIZAÇÃO.
110,00
23/08/2019
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
110,00
29/08/2019
Pagamento de Empenho 4492/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1756
110,00
TOTAL
110,00
110,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
