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Exercício: 2019
Nome do Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	45	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO 2019.	7.380,00	7.380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO 2019.	7.380,00
15/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		615,00
15/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			615,00
04/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		640,00
08/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			640,00
13/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		640,00
13/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			640,00
03/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		640,00
10/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.			640,00
29/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		640,00
10/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			640,00
04/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		640,00
10/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			640,00
05/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		640,00
10/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			640,00
07/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		640,00
09/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			640,00
09/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		640,00
10/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			640,00
26/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		640,00
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			640,00
04/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		640,00
08/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			640,00
04/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		365,00
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			365,00
TOTAL		7.380,00	7.380,00	7.380,00
SALDO A PAGAR				0,00