Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4505 |
Data de lançamento: |
26/08/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
23 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
94.73 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇÃO Nº 053/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 126/2018. |
4,57 |
432,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2019 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇÃO Nº 053/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 126/2018. |
432,86 |
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09/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 101/70618; 101/70561; 101/70747; LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO. |
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432,86 |
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12/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4505/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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432,86 |
TOTAL |
432,86 |
432,86 |
432,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.