Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4508 |
Data de lançamento: |
26/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Unidade: |
DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO P/REALIZ. DE FEIRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
ARRUELA |
0,18 |
180,00 |
| 2.00 |
BROCA |
6,90 |
13,80 |
| 1.00 |
ÓCULOS DE SEGURANÇA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL. |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2019 |
ARRUELA BROCA ÓCULOS DE SEGURANÇA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL. |
199,80 |
|
|
| 26/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 25.684.258. |
|
199,80 |
|
| 09/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4508/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
199,80 |
| TOTAL |
199,80 |
199,80 |
199,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
