Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2019 |
Referente pagto folha mês 08/2019 |
4.680,06 |
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| 26/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG AGOSTO/2019. |
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4.680,06 |
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| 26/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADOS - MDE |
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26,90 |
| 26/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADOS - MDE |
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95,50 |
| 26/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO REF.MULTA TRANSITO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADOS - MDE |
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104,12 |
| 26/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/SALDO SALARIOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADOS - MDE |
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119,91 |
| 26/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADOS - MDE |
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311,22 |
| 30/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4616/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.022,41 |
| TOTAL |
4.680,06 |
4.680,06 |
4.680,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
