Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2019 |
Referente pagto folha mês 08/2019 |
2.607,14 |
|
|
26/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG AGOSTO/2019. |
|
2.607,14 |
|
26/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
|
|
4,14 |
26/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
|
|
26,90 |
26/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
|
|
171,58 |
26/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
|
|
286,79 |
26/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
|
|
532,38 |
30/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4639/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.585,35 |
TOTAL |
2.607,14 |
2.607,14 |
2.607,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.