| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4698 | Data de lançamento: | 27/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 125 W BASE E 27, FORMATO OVOIDE, CORRENTE DA LAMPADA ENTRE 1,15 A E 1,20 A, FLUXO LUMINOSO ENTRE 6.200 LUMENS E 6.300 LUMENS, TEMPERATURA DE CORRENTE 4.000K E 4.200 K VIDA MÉDIA ENTRE 16.000 E 24.000 HORAS. GARANTIA MINIMA DE DOZE MESES. | 10,39 | 519,50 |
| 50.00 | FIO CABO PP 2 X 2,5 MM | 2,59 | 129,50 |
| 50.00 | CABO FLEXIVEL 6 MM AZUL | 2,00 | 100,00 |
| 50.00 | CABO FLEXIVEL 6 MM VERMELHO | 2,00 | 100,00 |
| 15.00 | PARAFUSOS 250 MM COM ARRUELA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019, CONTRATO Nº 087/2019. | 8,30 | 124,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2019 | LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 125 W BASE E 27, FORMATO OVOIDE, CORRENTE DA LAMPADA ENTRE 1,15 A E 1,20 A, FLUXO LUMINOSO ENTRE 6.200 LUMENS E 6.300 LUMENS, TEMPERATURA DE CORRENTE 4.000K E 4.200 K VIDA MÉDIA ENTRE 16.000 E 24.000 HORAS. GARANTIA MINIMA DE DOZE MESES. FIO CABO PP 2 X 2,5 MM CABO FLEXIVEL 6 MM AZUL CABO FLEXIVEL 6 MM VERMELHO PARAFUSOS 250 MM COM ARRUELA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019, CONTRATO Nº 087/2019. | 973,50 | ||
| 30/09/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR ALEX DOS SANTOS, CFE NF Nº 26.120.976. | 973,50 | ||
| 11/10/2019 | Pagamento de Empenho 4698/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 973,50 | ||
| TOTAL | 973,50 | 973,50 | 973,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
