Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EUNEIDE LUIZ TROMBETTA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4701 |
Data de lançamento: |
27/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
PEDRA (PARALELEPIPETO) CALÇAMENTO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REMENDO DE CALÇAMENTO NA RUA BRASIL AO LADO DO CRAS. |
0,50 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2019 |
PEDRA (PARALELEPIPETO) CALÇAMENTO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REMENDO DE CALÇAMENTO NA RUA BRASIL AO LADO DO CRAS. |
250,00 |
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| 27/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 25.711.265. |
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250,00 |
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| 17/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4701/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1760 |
|
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
