Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4712 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXAMES LABORATORIAIS
Finalidade: REF. EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
420,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2019 |
EXAMES LABORATORIAIS
Finalidade: REF. EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
420,00 |
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| 09/09/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 217. |
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420,00 |
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| 09/09/2019 |
Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 4712/2019, 1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
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8,40 |
| 12/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4712/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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411,60 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - CUSTEIO - Atenção Básica |
09/09/2019 |
8,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
8,40 |
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