Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4734 |
Data de lançamento: |
30/08/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Telecomunicações |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261134. |
304,73 |
304,73 |
1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261025. |
85,87 |
85,87 |
1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261157. |
74,58 |
74,58 |
1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261122. |
230,64 |
230,64 |
1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261206. |
355,06 |
355,06 |
1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261252. |
67,86 |
67,86 |
1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261110. |
67,86 |
67,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2019 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261134. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261025. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261157. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261122. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261206. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261252. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261110. |
1.186,60 |
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30/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.186,60 |
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03/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4734/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.186,60 |
TOTAL |
1.186,60 |
1.186,60 |
1.186,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.