Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4753 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARAME LISO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
42,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2019 |
ARAME LISO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
42,00 |
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| 02/09/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENI TOLEDO SEIBEL CFE NF Nº 3634. |
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42,00 |
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| 12/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4753/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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42,00 |
| TOTAL |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
