Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4767 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PALHETA |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
PALHETA AF 18
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA USO NO VEÍCULO FIESTA PLACAS ISD 6150, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
36,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2019 |
PALHETA PALHETA AF 18
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA USO NO VEÍCULO FIESTA PLACAS ISD 6150, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
74,00 |
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| 16/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 101/71144; 101/71145; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH. |
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74,00 |
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| 30/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4767/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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74,00 |
| TOTAL |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
