Nome do Credor: CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4769
Data de lançamento:
02/09/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ULTRASONOGRAFIA (EXAME)
55,00
110,00
1.00
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
230,00
230,00
1.00
TOMOGRAFIA (EXAME)
190,00
190,00
2.00
ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES
165,00
330,00
1.00
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
260,00
260,00
1.00
TOMOGRAFIA (EXAME)
157,50
157,50
2.00
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
Finalidade: REF. EXAMES PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
400,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2019
ULTRASONOGRAFIA (EXAME) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA TOMOGRAFIA (EXAME) ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA TOMOGRAFIA (EXAME) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
Finalidade: REF. EXAMES PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
2.077,50
17/10/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/201910636; E/201910634; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH.
2.077,50
21/10/2019
Pagamento de Empenho 4769/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.077,50
TOTAL
2.077,50
2.077,50
2.077,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
