Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES PASSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4771 |
Data de lançamento: |
03/09/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF 9823, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
253,47 |
253,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2019 |
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF 9823, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
253,47 |
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09/09/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2019480. |
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253,47 |
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16/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4771/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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253,47 |
TOTAL |
253,47 |
253,47 |
253,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.