3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
LAMPADA LED
25,00
75,00
1.00
FLANGE
12,00
12,00
2.00
TORNEIRA
10,00
20,00
1.00
FITA VEDA ROSCA
5,00
5,00
1.00
LUVAS TERMINAL
2,00
2,00
2.00
VALVULA P/ LAVATORIO
6,00
12,00
1.00
ENGATE FLEXIVEL
12,00
12,00
1.00
CABO PARA ROLO DE PINTURA
12,00
12,00
1.00
SUPORTE
5,00
5,00
1.00
SIFÃO BLUKIT
8,00
8,00
2.00
TOMADA ELÉTRICA
15,00
30,00
2.00
TOMADA SISTEMA "X"
10,00
20,00
2.00
CANALETA
12,00
24,00
25.00
CABO COAXIAL FLEXIVEL 4MM
1,20
30,00
39.00
PARAFUSO 4.2X30
0,35
13,65
3.00
Dobradicas metal com parafusos
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF MENINO DEUS.
3,20
9,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2019
LAMPADA LED FLANGE TORNEIRA FITA VEDA ROSCA LUVAS TERMINAL VALVULA P/ LAVATORIO ENGATE FLEXIVEL CABO PARA ROLO DE PINTURA SUPORTE SIFÃO BLUKIT TOMADA ELÉTRICA TOMADA SISTEMA "X" CANALETA CABO COAXIAL FLEXIVEL 4MM PARAFUSO 4.2X30 Dobradicas metal com parafusos
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF MENINO DEUS.
290,25
16/09/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 282.
290,25
16/10/2019
Pagamento de Empenho 4787/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
290,25
TOTAL
290,25
290,25
290,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
