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Exercício: 2019
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4789	Data de lançamento:	04/09/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CIMENTO VOTORAN 50KG	34,00	68,00
1.00	SUPORTE SUPORTE FIXO PRETO CARTELA MISTER	4,00	4,00
1.00	COLA DUREPOX	22,00	22,00
1.00	ADESIVO INSTAN TEKBOND 3G- KALA	5,00	5,00
1.00	LÂMPADA LAMPADA FLUOR 3U-258WX220V FOXLUX	15,00	15,00
1.00	LÂMPADA LAMPADA ALTA POTENCIA LED 46W 65 K 4400 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MODULO SANITÁRIO PARA O USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CLÁUDIO SCHNEIDER, CONFORME PARECER SOCIAL E A LEI MUNICIPAL Nº 1530/18.	89,90	89,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2019	CIMENTO VOTORAN 50KG SUPORTE SUPORTE FIXO PRETO CARTELA MISTER COLA DUREPOX ADESIVO INSTAN TEKBOND 3G- KALA LÂMPADA LAMPADA FLUOR 3U-258WX220V FOXLUX LÂMPADA LAMPADA ALTA POTENCIA LED 46W 65 K 4400 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MODULO SANITÁRIO PARA O USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CLÁUDIO SCHNEIDER, CONFORME PARECER SOCIAL E A LEI MUNICIPAL Nº 1530/18.	203,90
04/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/280; 1/281; LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN.		203,90
21/10/2019	Pagamento de Empenho 4789/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			203,90
TOTAL		203,90	203,90	203,90
SALDO A PAGAR				0,00