3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
BROXA RETANGULAR
15,00
60,00
1.00
PREGO 13X15
14,00
14,00
15.00
PARAFUSO MADEIRA
1,60
24,00
15.00
CIMENTO
34,00
510,00
10.00
PARAFUSO TELHEIRO
1,00
10,00
10.00
PREGO 17X27
12,00
120,00
4.00
LÁPIS PARA PEDREIRO
5,00
20,00
3.00
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125 WATTS
25,00
75,00
1.00
BARRA P/ CONC 12,50MM
48,50
48,50
5.00
BARRA DE FERRO CONC 10MM
33,50
167,50
1.00
ARAME RECOZIDO 1,65
10,00
10,00
2.00
TAMPAO 20 MM
2,00
4,00
2.00
TEE 32MM
4,00
8,00
3.00
FITA ISOLANTE 19 X 20 MM
8,00
24,00
2.00
PLUG MACHO 20A
6,00
12,00
2.00
PINCEL
22,00
44,00
2.00
ROLO LA PARA PINTURA 23CM
28,00
56,00
1.00
COLHER DE PEDREIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
18,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2019
BROXA RETANGULAR PREGO 13X15 PARAFUSO MADEIRA CIMENTO PARAFUSO TELHEIRO PREGO 17X27 LÁPIS PARA PEDREIRO LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125 WATTS BARRA P/ CONC 12,50MM BARRA DE FERRO CONC 10MM ARAME RECOZIDO 1,65 TAMPAO 20 MM TEE 32MM FITA ISOLANTE 19 X 20 MM PLUG MACHO 20A PINCEL ROLO LA PARA PINTURA 23CM COLHER DE PEDREIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
1.225,00
04/09/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 284.
1.225,00
21/10/2019
Pagamento de Empenho 4795/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.225,00
TOTAL
1.225,00
1.225,00
1.225,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
