Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2019 |
REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHOS, COM NO MÍNIMO 3 (TRÊS) CAMINHÕES TRUCK, EQUIPADOS COM CAÇAMBA BASCULANTE, E CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10M³, PARA RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, ONDE SERÁ RECUPERADO 3.300M DE ESTRADAS VICINAIS, NA LOCALIDADE DE LINHA FERRARI (INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES), ATRAVÉS DE LIMPEZA DE VALAS, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO COM LARGURA MÍNIMA DE 8M DE LARGURA NO LEITO DA PISTA E ESPESSURA MÍNIMA DE 10CM NA ESTRADA SEDE, QUE SERÁ REALIZADO COM RECURSOS DO CONVENIO N° 2.730/2018 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS.
Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 036/2019, P.P. 017/2019, CONTRATO Nº 090/2019. |
108.000,00 |
|
|
| 08/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 45. |
|
39.590,64 |
|
| 08/11/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4797/2019, 5058 - MATEUS LEONIDAS RIBEIRO DOS SANTOS EIRELI |
|
|
593,86 |
| 08/11/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4797/2019, 5058 - MATEUS LEONIDAS RIBEIRO DOS SANTOS EIRELI |
|
|
791,81 |
| 08/11/2019 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4797/2019, 5058 - MATEUS LEONIDAS RIBEIRO DOS SANTOS EIRELI |
|
|
1.385,67 |
| 18/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4797/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
36.819,30 |
| 06/01/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF N° 56. |
|
23.844,96 |
|
| 06/01/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4797/2019, 5058 - MATEUS LEONIDAS RIBEIRO DOS SANTOS EIRELI |
|
|
476,90 |
| 06/01/2020 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4797/2019, 5058 - MATEUS LEONIDAS RIBEIRO DOS SANTOS EIRELI |
|
|
834,57 |
| 14/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4797/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
22.533,49 |
| 03/02/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ALTAMIRO TRENHAGO CFE NF N° 59. |
|
42.009,84 |
|
| 03/02/2020 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4797/2019, 5058 - MATEUS LEONIDAS RIBEIRO DOS SANTOS EIRELI |
|
|
1.470,34 |
| 03/02/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4797/2019, 5058 - MATEUS LEONIDAS RIBEIRO DOS SANTOS EIRELI |
|
|
840,20 |
| 07/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4797/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
39.699,30 |
| 13/02/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ADEMAR MAIER, CFE NF Nº 63, VALOR RELATIVO A RETENÇÃO REALIZADO NO EMPENHO N° 4797/2019. |
|
2.554,56 |
|
| 13/02/2020 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4797/2019, 5058 - MATEUS LEONIDAS RIBEIRO DOS SANTOS EIRELI |
|
|
388,61 |
| 13/02/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4797/2019, 5058 - MATEUS LEONIDAS RIBEIRO DOS SANTOS EIRELI |
|
|
222,06 |
| 20/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4797/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.943,89 |
| TOTAL |
108.000,00 |
108.000,00 |
108.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
