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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4799	Data de lançamento:	04/09/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	ÓLEO DIESEL S10 TRR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 2.000L DE ÓLEO DIESEL PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 091/2019.	3,20	6.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2019	ÓLEO DIESEL S10 TRR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 2.000L DE ÓLEO DIESEL PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 091/2019.	6.400,00
05/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 4473.		6.400,00
16/09/2019	Pagamento de Empenho 4799/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.400,00
TOTAL		6.400,00	6.400,00	6.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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