Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4824 |
Data de lançamento: |
06/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HEXOMEDINE COLUT FR SPY |
44,09 |
44,09 |
| 1.00 |
SORO FISIOLÓGICO PARA CURATIVO 0,9%, 250 ML, TAMPA COM ROSCA |
3,85 |
3,85 |
| 28.00 |
PANTOPRAZOL 40MG |
1,99 |
55,81 |
| 32.00 |
SOMALGIN CARDIO 325 MG |
0,93 |
29,67 |
| 30.00 |
ARCABOSE 50 MG |
0,92 |
27,53 |
| 28.00 |
ESCITALOPRAM 10MG |
2,30 |
64,40 |
| 30.00 |
BETAISTINA 24MG |
0,83 |
24,76 |
| 60.00 |
CUMARINA + TROXERRUITINA 15/90 MG |
1,14 |
68,07 |
| 1.00 |
MUPIROCINA 15 G |
31,67 |
31,67 |
| 1.00 |
LEVODROPROPIZINA 120ML XAROPE 6MG/ML |
27,42 |
27,42 |
| 1.00 |
LEITE APTAMIL SOJA 2 400 G |
24,89 |
24,89 |
| 12.00 |
NEOPIRIDIN PASTILHAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES. |
0,91 |
10,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2019 |
HEXOMEDINE COLUT FR SPY SORO FISIOLÓGICO PARA CURATIVO 0,9%, 250 ML, TAMPA COM ROSCA PANTOPRAZOL 40MG SOMALGIN CARDIO 325 MG ARCABOSE 50 MG ESCITALOPRAM 10MG BETAISTINA 24MG CUMARINA + TROXERRUITINA 15/90 MG MUPIROCINA 15 G LEVODROPROPIZINA 120ML XAROPE 6MG/ML LEITE APTAMIL SOJA 2 400 G NEOPIRIDIN PASTILHAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES. |
413,06 |
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| 06/09/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF N° 5409. |
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413,06 |
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| 15/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4824/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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413,06 |
| TOTAL |
413,06 |
413,06 |
413,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
