Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4844 |
Data de lançamento: |
09/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
23 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 115.76 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇÃO Nº 053/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 126/2018. |
4,57 |
528,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2019 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇÃO Nº 053/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 126/2018. |
528,92 |
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| 17/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 101/71116; 101/71261; 101/71435; 101/71213; LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO. |
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528,92 |
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| 30/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4844/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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528,92 |
| 30/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4844/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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528,92 |
| 30/09/2019 |
ERRO NO LANÇAMENTO DO RV DA CONTA CORRENTE ( DEBITO C/C APLICAÇÃO ) |
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-528,92 |
| TOTAL |
528,92 |
528,92 |
528,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
