| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4844 | Data de lançamento: | 09/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 115.76 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇÃO Nº 053/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 126/2018. | 4,57 | 528,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2019 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇÃO Nº 053/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 126/2018. | 528,92 | ||
| 17/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 101/71116; 101/71261; 101/71435; 101/71213; LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO. | 528,92 | ||
| 30/09/2019 | Pagamento de Empenho 4844/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 528,92 | ||
| 30/09/2019 | Pagamento de Empenho 4844/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 528,92 | ||
| 30/09/2019 | ERRO NO LANÇAMENTO DO RV DA CONTA CORRENTE ( DEBITO C/C APLICAÇÃO ) | -528,92 | ||
| TOTAL | 528,92 | 528,92 | 528,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
