Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4847
Data de lançamento:
09/09/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MAO-DE-OBRA
180,84
180,84
1.00
MAO-DE-OBRA
Finalidade: REF. 33% DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS POÇOS ARTENIANOS Nº 10, NO DISTRITO RINCÃO DOS TOLEDOS E Nº14, NO BAIRRO SÃO PEDRO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
170,94
170,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2019
MAO-DE-OBRA MAO-DE-OBRA
Finalidade: REF. 33% DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS POÇOS ARTENIANOS Nº 10, NO DISTRITO RINCÃO DOS TOLEDOS E Nº14, NO BAIRRO SÃO PEDRO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
351,78
09/09/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/15; E/16; LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR.
351,78
18/09/2019
Pagamento de Empenho 4847/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
351,78
TOTAL
351,78
351,78
351,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
