Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARILIZA BERTOLDO ZANOTTO 27365646004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4856 |
Data de lançamento: |
10/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TONNER PARA IMPRESSORA HP2035
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA USO NA IMPRESSORA HP 2035, DO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
60,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2019 |
TONNER PARA IMPRESSORA HP2035
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA USO NA IMPRESSORA HP 2035, DO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
180,00 |
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| 19/09/2019 |
EMP. LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ, CFE NF N° 25.957.272. |
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180,00 |
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| 30/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4856/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1766 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
